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2016年度上饶市公路管理局广丰分局部门决算公开

来源:区公路管理局     发布时间:2017-09-21 10:26:05

 

目    录

第一部分  上饶市公路管理局广丰分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  上饶市公路管理局广丰分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  上饶市公路管理局广丰分局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  上饶市公路管理局广丰分局概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行党和国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法令,根据国民经济和社会发展的需要,制订辖区干线公路发展规划,在市公路管理局及地方政府的领导下,组织实施全区干线公路建设、养护、管理工作。

(二)负责编制辖区干线公路发展规划、年度建设计划、建设项目申报工作,负责辖区干线公路系统统计、交通量调查工作。

(三)负责辖区新建、改建、改善干线公路工程设计、预算报批工作。负责工程及监理的招投标管理、施工管理、工程质量监管,组织交工验收,参与竣工验收。

(四)负责辖区干线公路的养护、绿化和和日常管理。组织实施小修保养、道班建设、防汛抢险、除雪保通、水毁修复等工作。

(五)负责辖区干线公路两侧建筑红线控制区管理,实施涉路行政许可、路损案件索赔,依法维护路产路权。

(六)承担辖区干线公路的应急、抢险、保通工作。

(七)负责辖区干线公路建设、养护、管理经费的财务管理和内部审计监督。

(八)做好公路行业精神文明建设和职工队伍建设,加强思想政治工作,增强职工凝聚力、向心力。 

(九)完成市公路管理局及地方政府交办的其他工作。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:上饶市公路管理局广丰分局。

本部门2016年年末编制人数118人,其中行政编制0人,事业编制118人;年末实有人数112人,其中在职人员112人,离休人员0人,退休人员80人。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2,549.45 万元,其中上年结转和结余 660.28万元,较上年下降7.77 %;本年收入合计 2,549.45万元,较上年增长6.22%,主要原因是:人员经费和公路大中修项目收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入24.73 万元,占  0.97%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 2,524.72 万元,占99.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 2,117.57万元,其中本年支出合计 2,117.57万元,较上年下降13.77 %,主要原因是:公路大中修项目部分未实施;年末结转和结余1,011.4 万元,较上年增长 53.18 %,主要原因是:公路大中修项目部分未实施。

本年支出的具体构成为:基本支出 1,119.52 万元,占52.87 %;项目支出 998.15万元,占 47.13 %;事业单位经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2,549.45  万元,决算数为2,549.45万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:严格按照预算执行各项开支。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  24.73万元,决算数为24.73 万元,完成年初预算的 100 %;公共安全支出年初预算数为 2,524.72万元,决算数为 2,524.72 万元,完成年初预算的 100 %;主要原因是:严格按照预算执行各项开支。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 0万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:没有该项目支出;商品和服务支出24.73 万元,较上年增长100 %,主要原因是:2016年增加该项目;对个人和家庭补助支出 0万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:没有该项目支出;其他资本性支出0万元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因是:没有该项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为8.91万元,完成预算的99%,决算数较上年下降7.47 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:没有该项预算及支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为2.92万元,完成预算的 97.33%,决算数较上年下降2.67 %。主要原因是:严格规范公务接待标准及范围。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 5.99万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5.99万元,完成预算的99.83%,决算数较上年下降9.65%。主要原因是:严格控制公务用车范围。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 165.07万元,较上年增长16.48%,主要原因是:人员经费增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额169.28万元,其中:政府采购货物支出18.77万元、政府采购工程支出150.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  169.28万元,占政府采购支出总额的100 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  2016年度部门决算表

公路分局决算表.xls