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2016年上饶市广丰区文明办部门决算公开

来源:区文明办     发布时间:2017-09-20 17:36:14

 

目    录

第一部分  广丰区文明办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  广丰区文明办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  广丰区文明办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  广丰区文明办概况

一、部门主要职能

组织、指导、协调、督查全区开展群众性精神文明建设活动。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:文明办机关本级。

第二部分  广丰区文明办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 86 万元,其中上年结转和结余15.85万元;本年收入合计 86 万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 86 万元,占100  %;事业收入   0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0   万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  86 万元,其中本年支出合计86万元,;年末结转和结余 0  万元,较上年增长(下降) 0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出43.7万元,占 50.8 %;项目支出 42.3万元,占49.2 %;事业单位经营支出 0  万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为55.8 万元,决算数为86万元,完成年初预算的154%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为55.8 万元,决算数为 86万元,完成年初预算的154 %;公共安全支出年初预算数为0   万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

按经济分类科目分:工资福利支出 30 万元;商品和服务支出49.2万元;对个人和家庭补助支出6.8万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费86万元,其中:办公费 4.2万元,印刷费9.8万元,水费1万元,电费1.8 万元,邮电费2.4万元,差旅费1.9万元,维护费8.6万元,会议费2.1万元,培训费2.6万元,公务接待费2.2万元,福利费1.5万元,公务用车1万元,其它支出10.1万元,人员工资30万元,对个人和家庭补助6.8万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 5.5  万元,决算数为3.15  万元,完成预算的57.3 %,其中:公务用车维护费0.95万元,公务接待费2.2万元。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为  2.5万元,决算数为 2.2万元,完成预算的88%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0.95万元,其中公务用车购置年初预算数为3万元,决算数为0.95万元。主要是减少了公务用车。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

第三部分  广丰区文明办2016年部门决算表

上饶市广丰区文明办.XLS